Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	22026	Exkurzia SOSNA-výučbový program pre deti	160,00	s DPH	12026	13.04.2026	Občianske združenie SOSNA	Materská škola	Anna Bořiková	riaditeľka školy	17.04.2026	17.04.2026
	Objednávka	92026	čistiace prostriedky	312,00	s DPH		18.05.2026	Šuchterová s.r.o.	Materská škola	Anna Bořiková	riaditeľka školy		18.05.2026
	Faktúra	3260403	čistiace prostriedky	312,00	s DPH	92026	18.05.2026	Šuchterová s.r.o.	Materská škola	Anna Bořiková	riaditeľka školy	26.05.2026	18.05.2026
	Objednávka	82026	gymnastický fitnes výcvik pre deti	2 790.00	s DPH		04.05.2026	ŠK UNI Košice, o.z., Tréningové centrum Kalimero	Materská škola	Anna Bořiková	riaditeľka školy		04.05.2026
	Faktúra	26040	gymnastický fitnes výcvik pre deti	2 790.00	s DPH	82026	04.05.2026	ŠK UNI Košice, o.z., Tréningové centrum Kalimero	Materská škola	Anna Bořiková	riaditeľka školy	05.06.2026	04.05.2026
	Objednávka	102026	čistiace prostriedky	298,96	s DPH		03.07.2026	Šuchterová s.r.o.	Materská škola	Anna Bořiková	riaditeľka školy		03.07.2026
	Faktúra	3260581	čistiace prostriedky	298,96	s DPH	102026	08.07.2026	Šuchterová s.r.o.	Materská škola	Anna Bořiková	riaditeľka školy	08.07.2026	10.07.2026