|
Faktúra |
2025000153
|
edukačný koncert pre deti MŠ
|
85,70 |
s DPH |
162025
|
03.12.2025 |
Hreha Ľubomír - Ujo Ľubo |
Materská škola |
Anna Bořiková |
riaditeľka školy |
11.12.2025 |
05.12.2025 |
|
|
Faktúra |
132025
|
vzdelávacia aktivita pre deti MŠ, pre kt. je PPV povinné
|
155,00 |
s DPH |
132025
|
13.11.2025 |
Hunyadi |
Materská škola |
Anna Bořiková |
riaditeľka školy |
28.11.2025 |
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
3240320
|
čistiace prostriedky
|
100,80 |
s DPH |
32024
|
10.04.2024 |
Šuchterová s.r.o. |
Materská škola |
Anna Bořiková |
riaditeľka školy |
12.04.2024 |
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
85
|
výučbový program pre deti, pre kt.je PPV povinné
|
62,00 |
s DPH |
102025
|
13.11.2025 |
CVČ |
Materská škola |
Anna Bořiková |
riaditeľka školy |
02.12.2025 |
02.11.2025 |
|
|
Faktúra |
3240646
|
čistiace prostriedky
|
239,45 |
s DPH |
42024
|
03.07.2024 |
Šuchterová s.r.o. |
Materská škola |
Anna Bořiková |
riaditeľka školy |
10.07.2024 |
10.07.2024 |
|
|
Faktúra |
20240095
|
OOPP pre zamestnancov materskej školy
|
840,00 |
s DPH |
42024
|
14.10.2024 |
Medstar s.r.o. |
Materská škola |
Anna Bořiková |
riaditeľka školy |
18.10.2024 |
17.10.2024 |
|
|
Faktúra |
20251373
|
autobus na exkurziu do planetária
|
209,10 |
s DPH |
112025
|
13.11.2025 |
UNIBUSS s.r.o. |
Materská škola |
Anna Bořiková |
riaditeľka školy |
28.11.2025 |
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
2400069
|
výtvarný materiál pre deti
|
358,31 |
s DPH |
52024
|
11.11.2024 |
FAMEXA r s.r.o. |
Materská škola |
Anna Bořiková |
riaditeľka školy |
15.11.2024 |
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
3241077
|
čistiace prostriedky
|
369,15 |
s DPH |
62024
|
12.11.2024 |
Šuchterová s.r.o. |
Materská škola |
Anna Bořiková |
riaditeľka školy |
15.11.2024 |
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2400072
|
výtvarný materiál pre deti
|
571,69 |
s DPH |
72024
|
21.11.2024 |
FAMEXA r s.r.o. |
Materská škola |
Anna Bořiková |
riaditeľka školy |
21.11.2024 |
21.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2500085
|
kancelárske potreby na šk.rok 2025/2026
|
172,90 |
s DPH |
182025
|
03.12.2025 |
FAMEXA r s.r.o. |
Materská škola |
Anna Bořiková |
riaditeľka školy |
04.12.2025 |
05.12.2025 |
|
|
Faktúra |
235000622
|
didaktické pomôcky pre deti MŠ
|
549,60 |
s DPH |
SK4000062013
|
21.09.2023 |
INTERIÉR INVEST s.r.o. |
Materská škola |
Anna Bořiková |
riaditeľka školy |
22.09.2023 |
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
3241209
|
čistiace prostriedky
|
209,80 |
s DPH |
82024
|
17.12.2024 |
Šuchterová s.r.o. |
Materská škola |
Anna Bořiková |
riaditeľka školy |
18.12.2024 |
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
20250485
|
autobus na exkurziu do envirocentra Sosna
|
150,00 |
s DPH |
32025
|
15.04.2025 |
UNIBUSS s.r.o. |
Materská škola |
Anna Bořiková |
riaditeľka školy |
23.05.2025 |
27.05.2025 |
|
|
Faktúra |
20250008
|
vzdelávacia aktivita pre deti MŠ, pre kt. je PPV povinné
|
465,00 |
s DPH |
142025
|
13.11.2025 |
MAC Academy s.r.o. Prešov |
Materská škola |
Anna Bořiková |
riaditeľka školy |
27.11.2025 |
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
192025
|
exkurzia do envirocentra Sosna
|
112,00 |
s DPH |
22025
|
15.04.2025 |
SOSNA o.z. |
Materská škola |
Anna Bořiková |
riaditeľka školy |
27.05.2025 |
18.04.2025 |
|
|
Faktúra |
622025131
|
gymnastický fitnes výcvik pre deti
|
2 880.00 |
s DPH |
12025
|
01.04.2025 |
ŠK UNI Košice, o.z., Tréningové centrum Kalimero |
Materská škola |
Anna Bořiková |
riaditeľka školy |
02.06.2025 |
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
9202552
|
exkurzia do envirocentra - Klimapark Kysak
|
31,00 |
s DPH |
92025
|
10.11.2025 |
Škola v prírode Kysak |
Materská škola |
Anna Bořiková |
riaditeľka školy |
11.11.2025 |
13.11.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000080
|
edukačný koncert pre deti MŠ
|
58,00 |
s DPH |
42025
|
26.05.2025 |
Hreha Ľubomír - Ujo Ľubo |
Materská škola |
Anna Bořiková |
riaditeľka školy |
10.06.2025 |
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
20251295
|
autobus na exkurziu do envirocentra - Klimapark Kysak
|
209,10 |
s DPH |
82025
|
11.11.2025 |
UNIBUSS s.r.o. |
Materská škola |
Anna Bořiková |
riaditeľka školy |
13.11.2025 |
13.11.2025 |