|
Faktúra |
3240646
|
čistiace prostriedky
|
239,45 |
s DPH |
42024
|
03.07.2024 |
Šuchterová s.r.o. |
Materská škola |
Anna Bořiková |
riaditeľka školy |
10.07.2024 |
10.07.2024 |
|
|
Objednávka |
82023
|
čistiace prostriedky
|
285,87 |
s DPH |
|
12.12.2023 |
Šuchterová s.r.o. |
Materská škola |
Anna Bořiková |
riaditeľka školy |
|
14.12.2023 |
|
|
Objednávka |
42024
|
čistiace prostriedky
|
239,45 |
s DPH |
|
01.07.2024 |
Šuchterová s.r.o. |
Materská škola |
Anna Bořiková |
riaditeľka školy |
|
10.07.2024 |
|
|
Faktúra |
3240320
|
čistiace prostriedky
|
100,80 |
s DPH |
32024
|
10.04.2024 |
Šuchterová s.r.o. |
Materská škola |
Anna Bořiková |
riaditeľka školy |
12.04.2024 |
12.04.2024 |
|
|
Objednávka |
32024
|
čistiace prostriedky
|
100,80 |
s DPH |
|
08.04.2024 |
Šuchterová s.r.o. |
Materská škola |
Anna Bořiková |
riaditeľka školy |
|
11.04.2024 |
|
|
Objednávka |
62024
|
čistiace prostriedky
|
369,15 |
s DPH |
|
12.11.2024 |
Šuchterová s.r.o. |
Materská škola |
Anna Bořiková |
riaditeľka školy |
|
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
3241077
|
čistiace prostriedky
|
369,15 |
s DPH |
62024
|
12.11.2024 |
Šuchterová s.r.o. |
Materská škola |
Anna Bořiková |
riaditeľka školy |
15.11.2024 |
15.11.2024 |
|
|
Objednávka |
82024
|
čistiace prostriedky
|
209,80 |
s DPH |
|
17.12.2024 |
Šuchterová s.r.o. |
Materská škola |
Anna Bořiková |
riaditeľka školy |
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
82023
|
čistiace prostriedky
|
285,87 |
s DPH |
82023
|
14.12.2023 |
Šuchterová s.r.o. |
Materská škola |
Anna Bořiková |
riaditeľka školy |
14.12.2023 |
14.12.2023 |
|
|
Faktúra |
3241209
|
čistiace prostriedky
|
209,80 |
s DPH |
82024
|
17.12.2024 |
Šuchterová s.r.o. |
Materská škola |
Anna Bořiková |
riaditeľka školy |
18.12.2024 |
18.12.2024 |
|
|
Objednávka |
12025
|
gymnastický fitnes výcvik pre deti
|
2 880,00 |
s DPH |
|
01.04.2025 |
ŠK UNI Košice, o.z., Tréningové centrum Kalimero |
Materská škola |
Anna Bořiková |
riaditeľka školy |
|
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
622025131
|
gymnastický fitnes výcvik pre deti
|
2 880.00 |
s DPH |
12025
|
01.04.2025 |
ŠK UNI Košice, o.z., Tréningové centrum Kalimero |
Materská škola |
Anna Bořiková |
riaditeľka školy |
02.06.2025 |
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
20250485
|
autobus na exkurziu do envirocentra Sosna
|
150,00 |
s DPH |
32025
|
15.04.2025 |
UNIBUSS s.r.o. |
Materská škola |
Anna Bořiková |
riaditeľka školy |
23.05.2025 |
27.05.2025 |
|
|
Objednávka |
32025
|
autobus na exkurziu do envirocentra Sosna
|
150,00 |
s DPH |
|
15.04.2025 |
UNIBUSS s.r.o. |
Materská škola |
Anna Bořiková |
riaditeľka školy |
|
18.04.2025 |
|
|
Faktúra |
192025
|
exkurzia do envirocentra Sosna
|
112,00 |
s DPH |
22025
|
15.04.2025 |
SOSNA o.z. |
Materská škola |
Anna Bořiková |
riaditeľka školy |
27.05.2025 |
18.04.2025 |
|
|
Objednávka |
22025
|
exkurzia do envirocentra Sosna
|
112,00 |
s DPH |
|
15.04.2025 |
SOSNA o.z. |
Materská škola |
Anna Bořiková |
riaditeľka školy |
|
18.04.2025 |
|
|
Objednávka |
72023
|
didaktické pomôcky pre deti MŠ
|
761,00 |
s DPH |
|
30.11.2023 |
NOMIland s.r.o. |
Materská škola |
Anna Bořiková |
riaditeľka školy |
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
82401473
|
didaktické pomôcky pre deti MŠ
|
761,00 |
s DPH |
72023
|
05.12.2023 |
NOMIland s.r.o. |
Materská škola |
Anna Bořiková |
riaditeľka školy |
06.12.2023 |
07.12.2023 |
|
|
Faktúra |
20240020
|
OOPP pre zamestnanca materskej školy-učiteľka
|
70,00 |
s DPH |
22024
|
11.03.2024 |
Medstar s.r.o. |
Materská škola |
Anna Bořiková |
riaditeľka školy |
11.03.2024 |
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
20240095
|
OOPP pre zamestnancov materskej školy
|
840,00 |
s DPH |
42024
|
14.10.2024 |
Medstar s.r.o. |
Materská škola |
Anna Bořiková |
riaditeľka školy |
18.10.2024 |
17.10.2024 |