|
Faktúra |
20251295
|
autobus na exkurziu do envirocentra - Klimapark Kysak
|
209,10 |
s DPH |
82025
|
11.11.2025 |
UNIBUSS s.r.o. |
Materská škola |
Anna Bořiková |
riaditeľka školy |
13.11.2025 |
13.11.2025 |
|
|
Faktúra |
9202552
|
exkurzia do envirocentra - Klimapark Kysak
|
31,00 |
s DPH |
92025
|
10.11.2025 |
Škola v prírode Kysak |
Materská škola |
Anna Bořiková |
riaditeľka školy |
11.11.2025 |
13.11.2025 |
|
|
Objednávka |
92025
|
exkurzia do envirocentra - Klimapark Kysak
|
31,00 |
s DPH |
|
05.11.2025 |
Škola v prírode Kysak |
Materská škola |
Anna Bořiková |
riaditeľka školy |
|
05.11.2025 |
|
|
Objednávka |
82025
|
autobus na exkurziu do envirocentra - Klimapark Kysak
|
200,00 |
s DPH |
|
05.11.2025 |
UNIBUSS s.r.o. |
Materská škola |
Anna Bořiková |
riaditeľka školy |
|
10.11.2025 |
|
|
Faktúra |
250456
|
vlajka SR a vlajka EU
|
27,80 |
s DPH |
62025
|
16.09.2025 |
Vlajky s.r.o. Ružomberok |
Materská škola |
Anna Bořiková |
riaditeľka školy |
24.09.2025 |
24.09.2025 |
|
|
Objednávka |
62025
|
vlajka SR a vlajka EU
|
27,80 |
s DPH |
|
16.09.2025 |
Vlajky s.r.o. Ružomberok |
Materská škola |
Anna Bořiková |
riaditeľka školy |
|
16.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000080
|
edukačný koncert pre deti MŠ
|
58,00 |
s DPH |
42025
|
26.05.2025 |
Hreha Ľubomír - Ujo Ľubo |
Materská škola |
Anna Bořiková |
riaditeľka školy |
10.06.2025 |
11.06.2025 |
|
|
Objednávka |
42025
|
edukačný koncert pre deti MŠ
|
58,00 |
s DPH |
|
26.05.2025 |
Hreha Ľubomír - Ujo Ľubo |
Materská škola |
Anna Bořiková |
riaditeľka školy |
|
26.05.2025 |
|
|
Objednávka |
22025
|
exkurzia do envirocentra Sosna
|
112,00 |
s DPH |
|
15.04.2025 |
SOSNA o.z. |
Materská škola |
Anna Bořiková |
riaditeľka školy |
|
18.04.2025 |
|
|
Objednávka |
32025
|
autobus na exkurziu do envirocentra Sosna
|
150,00 |
s DPH |
|
15.04.2025 |
UNIBUSS s.r.o. |
Materská škola |
Anna Bořiková |
riaditeľka školy |
|
18.04.2025 |
|
|
Faktúra |
20250485
|
autobus na exkurziu do envirocentra Sosna
|
150,00 |
s DPH |
32025
|
15.04.2025 |
UNIBUSS s.r.o. |
Materská škola |
Anna Bořiková |
riaditeľka školy |
23.05.2025 |
27.05.2025 |
|
|
Faktúra |
192025
|
exkurzia do envirocentra Sosna
|
112,00 |
s DPH |
22025
|
15.04.2025 |
SOSNA o.z. |
Materská škola |
Anna Bořiková |
riaditeľka školy |
27.05.2025 |
18.04.2025 |
|
|
Objednávka |
12025
|
gymnastický fitnes výcvik pre deti
|
2 880,00 |
s DPH |
|
01.04.2025 |
ŠK UNI Košice, o.z., Tréningové centrum Kalimero |
Materská škola |
Anna Bořiková |
riaditeľka školy |
|
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
622025131
|
gymnastický fitnes výcvik pre deti
|
2 880.00 |
s DPH |
12025
|
01.04.2025 |
ŠK UNI Košice, o.z., Tréningové centrum Kalimero |
Materská škola |
Anna Bořiková |
riaditeľka školy |
02.06.2025 |
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
3241209
|
čistiace prostriedky
|
209,80 |
s DPH |
82024
|
17.12.2024 |
Šuchterová s.r.o. |
Materská škola |
Anna Bořiková |
riaditeľka školy |
18.12.2024 |
18.12.2024 |
|
|
Objednávka |
82024
|
čistiace prostriedky
|
209,80 |
s DPH |
|
17.12.2024 |
Šuchterová s.r.o. |
Materská škola |
Anna Bořiková |
riaditeľka školy |
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2400072
|
výtvarný materiál pre deti
|
571,69 |
s DPH |
72024
|
21.11.2024 |
FAMEXA r s.r.o. |
Materská škola |
Anna Bořiková |
riaditeľka školy |
21.11.2024 |
21.11.2024 |
|
|
Objednávka |
72024
|
výtvarný materiál pre deti
|
571,69 |
s DPH |
|
21.11.2024 |
FAMEXA r s.r.o. |
Materská škola |
Anna Bořiková |
riaditeľka školy |
|
21.11.2024 |
|
|
Faktúra |
3241077
|
čistiace prostriedky
|
369,15 |
s DPH |
62024
|
12.11.2024 |
Šuchterová s.r.o. |
Materská škola |
Anna Bořiková |
riaditeľka školy |
15.11.2024 |
15.11.2024 |
|
|
Objednávka |
62024
|
čistiace prostriedky
|
369,15 |
s DPH |
|
12.11.2024 |
Šuchterová s.r.o. |
Materská škola |
Anna Bořiková |
riaditeľka školy |
|
15.11.2024 |