|
Faktúra |
237774086
|
didaktické pomôcky pre deti MŠ
|
622,64 |
s DPH |
SK4000063484
|
04.12.2023 |
INTERIÉR INVEST s.r.o. |
Materská škola |
Anna Bořiková |
riaditeľka školy |
04.12.2023 |
07.12.2023 |
|
|
Faktúra |
235000622
|
didaktické pomôcky pre deti MŠ
|
549,60 |
s DPH |
SK4000062013
|
21.09.2023 |
INTERIÉR INVEST s.r.o. |
Materská škola |
Anna Bořiková |
riaditeľka školy |
22.09.2023 |
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
33066122
|
knihy z projektu Čítame pre radosť
|
413,56 |
s DPH |
167000
|
15.02.2024 |
KYBEROS Group, s.r.o. (literama) |
Materská škola |
Anna Bořiková |
riaditeľka školy |
16.02.2024 |
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
3241209
|
čistiace prostriedky
|
209,80 |
s DPH |
82024
|
17.12.2024 |
Šuchterová s.r.o. |
Materská škola |
Anna Bořiková |
riaditeľka školy |
18.12.2024 |
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
82023
|
čistiace prostriedky
|
285,87 |
s DPH |
82023
|
14.12.2023 |
Šuchterová s.r.o. |
Materská škola |
Anna Bořiková |
riaditeľka školy |
14.12.2023 |
14.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2400072
|
výtvarný materiál pre deti
|
571,69 |
s DPH |
72024
|
21.11.2024 |
FAMEXA r s.r.o. |
Materská škola |
Anna Bořiková |
riaditeľka školy |
21.11.2024 |
21.11.2024 |
|
|
Faktúra |
82401473
|
didaktické pomôcky pre deti MŠ
|
761,00 |
s DPH |
72023
|
05.12.2023 |
NOMIland s.r.o. |
Materská škola |
Anna Bořiková |
riaditeľka školy |
06.12.2023 |
07.12.2023 |
|
|
Faktúra |
3241077
|
čistiace prostriedky
|
369,15 |
s DPH |
62024
|
12.11.2024 |
Šuchterová s.r.o. |
Materská škola |
Anna Bořiková |
riaditeľka školy |
15.11.2024 |
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
90230129
|
valcová jednotka
|
15,60 |
s DPH |
62023
|
09.10.2023 |
KOFAX s.r.o. |
Materská škola |
Anna Bořiková |
riaditeľka školy |
11.10.2023 |
11.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2400069
|
výtvarný materiál pre deti
|
358,31 |
s DPH |
52024
|
11.11.2024 |
FAMEXA r s.r.o. |
Materská škola |
Anna Bořiková |
riaditeľka školy |
15.11.2024 |
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
52023
|
kancelárske potreby na šk.rok
|
203,44 |
s DPH |
52023
|
25.09.2023 |
FAMEXA s.r.o. |
Materská škola |
Anna Bořiková |
riaditeľka školy |
28.09.2023 |
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
20240095
|
OOPP pre zamestnancov materskej školy
|
840,00 |
s DPH |
42024
|
14.10.2024 |
Medstar s.r.o. |
Materská škola |
Anna Bořiková |
riaditeľka školy |
18.10.2024 |
17.10.2024 |
|
|
Faktúra |
3240646
|
čistiace prostriedky
|
239,45 |
s DPH |
42024
|
03.07.2024 |
Šuchterová s.r.o. |
Materská škola |
Anna Bořiková |
riaditeľka školy |
10.07.2024 |
10.07.2024 |
|
|
Faktúra |
20230073
|
OOPP pre zamestnanca materskej školy-upratovačka
|
70,00 |
s DPH |
42023
|
25.09.2023 |
Medstar s.r.o. |
Materská škola |
Anna Bořiková |
riaditeľka školy |
28.09.2023 |
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
3240320
|
čistiace prostriedky
|
100,80 |
s DPH |
32024
|
10.04.2024 |
Šuchterová s.r.o. |
Materská škola |
Anna Bořiková |
riaditeľka školy |
12.04.2024 |
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2300072
|
výtvarný materiál pre deti MŠ
|
370,40 |
s DPH |
32023
|
25.09.2023 |
FAMEXA s.r.o. |
Materská škola |
Anna Bořiková |
riaditeľka školy |
27.09.2023 |
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
20240020
|
OOPP pre zamestnanca materskej školy-učiteľka
|
70,00 |
s DPH |
22024
|
11.03.2024 |
Medstar s.r.o. |
Materská škola |
Anna Bořiková |
riaditeľka školy |
11.03.2024 |
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2023528
|
didaktické pomôcky pre deti MŠ
|
181,00 |
s DPH |
17812
|
11.12.2023 |
Drevokom Slovakia s.r.o. |
Materská škola |
Anna Bořiková |
riaditeľka školy |
12.12.2023 |
14.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2024008
|
knihy z projektu Čítame pre radosť
|
589,24 |
s DPH |
12024
|
29.02.2024 |
All 4 school - Fabianova s.r.o. |
Materská škola |
Anna Bořiková |
riaditeľka školy |
05.03.2024 |
05.03.2024 |
|
|
Objednávka |
62024
|
čistiace prostriedky
|
369,15 |
s DPH |
|
12.11.2024 |
Šuchterová s.r.o. |
Materská škola |
Anna Bořiková |
riaditeľka školy |
|
15.11.2024 |