|
Faktúra |
3241209
|
čistiace prostriedky
|
209,80 |
s DPH |
82024
|
17.12.2024 |
Šuchterová s.r.o. |
Materská škola |
Anna Bořiková |
riaditeľka školy |
18.12.2024 |
18.12.2024 |
|
|
Objednávka |
82024
|
čistiace prostriedky
|
209,80 |
s DPH |
|
17.12.2024 |
Šuchterová s.r.o. |
Materská škola |
Anna Bořiková |
riaditeľka školy |
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2400072
|
výtvarný materiál pre deti
|
571,69 |
s DPH |
72024
|
21.11.2024 |
FAMEXA r s.r.o. |
Materská škola |
Anna Bořiková |
riaditeľka školy |
21.11.2024 |
21.11.2024 |
|
|
Objednávka |
72024
|
výtvarný materiál pre deti
|
571,69 |
s DPH |
|
21.11.2024 |
FAMEXA r s.r.o. |
Materská škola |
Anna Bořiková |
riaditeľka školy |
|
21.11.2024 |
|
|
Faktúra |
3241077
|
čistiace prostriedky
|
369,15 |
s DPH |
62024
|
12.11.2024 |
Šuchterová s.r.o. |
Materská škola |
Anna Bořiková |
riaditeľka školy |
15.11.2024 |
15.11.2024 |
|
|
Objednávka |
62024
|
čistiace prostriedky
|
369,15 |
s DPH |
|
12.11.2024 |
Šuchterová s.r.o. |
Materská škola |
Anna Bořiková |
riaditeľka školy |
|
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2400069
|
výtvarný materiál pre deti
|
358,31 |
s DPH |
52024
|
11.11.2024 |
FAMEXA r s.r.o. |
Materská škola |
Anna Bořiková |
riaditeľka školy |
15.11.2024 |
15.11.2024 |
|
|
Objednávka |
52024
|
výtvarný materiál pre deti
|
358,31 |
s DPH |
|
11.11.2024 |
FAMEXA r s.r.o. |
Materská škola |
Anna Bořiková |
riaditeľka školy |
|
15.11.2024 |
|
|
Objednávka |
42024
|
OOPP pre zamestnancov materskej školy
|
840,00 |
s DPH |
|
14.10.2024 |
Medstar s.r.o. |
Materská škola |
Anna Bořiková |
riaditeľka školy |
|
17.10.2024 |
|
|
Faktúra |
20240095
|
OOPP pre zamestnancov materskej školy
|
840,00 |
s DPH |
42024
|
14.10.2024 |
Medstar s.r.o. |
Materská škola |
Anna Bořiková |
riaditeľka školy |
18.10.2024 |
17.10.2024 |
|
|
Faktúra |
3240646
|
čistiace prostriedky
|
239,45 |
s DPH |
42024
|
03.07.2024 |
Šuchterová s.r.o. |
Materská škola |
Anna Bořiková |
riaditeľka školy |
10.07.2024 |
10.07.2024 |
|
|
Objednávka |
42024
|
čistiace prostriedky
|
239,45 |
s DPH |
|
01.07.2024 |
Šuchterová s.r.o. |
Materská škola |
Anna Bořiková |
riaditeľka školy |
|
10.07.2024 |
|
|
Faktúra |
3240320
|
čistiace prostriedky
|
100,80 |
s DPH |
32024
|
10.04.2024 |
Šuchterová s.r.o. |
Materská škola |
Anna Bořiková |
riaditeľka školy |
12.04.2024 |
12.04.2024 |
|
|
Objednávka |
32024
|
čistiace prostriedky
|
100,80 |
s DPH |
|
08.04.2024 |
Šuchterová s.r.o. |
Materská škola |
Anna Bořiková |
riaditeľka školy |
|
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
20240020
|
OOPP pre zamestnanca materskej školy-učiteľka
|
70,00 |
s DPH |
22024
|
11.03.2024 |
Medstar s.r.o. |
Materská škola |
Anna Bořiková |
riaditeľka školy |
11.03.2024 |
11.03.2024 |
|
|
Objednávka |
22024
|
OOPP pre zamestnanca materskej školy-učiteľka
|
70,00 |
s DPH |
|
07.03.2024 |
Medstar s.r.o. |
Materská škola |
Anna Bořiková |
riaditeľka školy |
|
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2024008
|
knihy z projektu Čítame pre radosť
|
589,24 |
s DPH |
12024
|
29.02.2024 |
All 4 school - Fabianova s.r.o. |
Materská škola |
Anna Bořiková |
riaditeľka školy |
05.03.2024 |
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
33066122
|
knihy z projektu Čítame pre radosť
|
413,56 |
s DPH |
167000
|
15.02.2024 |
KYBEROS Group, s.r.o. (literama) |
Materská škola |
Anna Bořiková |
riaditeľka školy |
16.02.2024 |
16.02.2024 |
|
|
Objednávka |
167000
|
knihy z projektu Čítame pre radosť
|
413,56 |
s DPH |
|
08.02.2024 |
KYBEROS Group, s.r.o. (literama) |
Materská škola |
Anna Bořiková |
riaditeľka školy |
|
12.02.2024 |
|
|
Objednávka |
12024
|
knihy z projektu Čítame pre radosť
|
589,24 |
s DPH |
|
07.02.2024 |
All 4 school - Fabianova s.r.o. |
Materská škola |
Anna Bořiková |
riaditeľka školy |
|
14.02.2024 |