Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 2025000153 edukačný koncert pre deti MŠ 85,70 s DPH 162025 03.12.2025 Hreha Ľubomír - Ujo Ľubo Materská škola Anna Bořiková riaditeľka školy 11.12.2025 05.12.2025
    Faktúra 132025 vzdelávacia aktivita pre deti MŠ, pre kt. je PPV povinné 155,00 s DPH 132025 13.11.2025 Hunyadi Materská škola Anna Bořiková riaditeľka školy 28.11.2025 28.11.2025
    Faktúra 3240320 čistiace prostriedky 100,80 s DPH 32024 10.04.2024 Šuchterová s.r.o. Materská škola Anna Bořiková riaditeľka školy 12.04.2024 12.04.2024
    Faktúra 85 výučbový program pre deti, pre kt.je PPV povinné 62,00 s DPH 102025 13.11.2025 CVČ Materská škola Anna Bořiková riaditeľka školy 02.12.2025 02.11.2025
    Faktúra 3240646 čistiace prostriedky 239,45 s DPH 42024 03.07.2024 Šuchterová s.r.o. Materská škola Anna Bořiková riaditeľka školy 10.07.2024 10.07.2024
    Faktúra 20240095 OOPP pre zamestnancov materskej školy 840,00 s DPH 42024 14.10.2024 Medstar s.r.o. Materská škola Anna Bořiková riaditeľka školy 18.10.2024 17.10.2024
    Faktúra 20251373 autobus na exkurziu do planetária 209,10 s DPH 112025 13.11.2025 UNIBUSS s.r.o. Materská škola Anna Bořiková riaditeľka školy 28.11.2025 28.11.2025
    Faktúra 2400069 výtvarný materiál pre deti 358,31 s DPH 52024 11.11.2024 FAMEXA r s.r.o. Materská škola Anna Bořiková riaditeľka školy 15.11.2024 15.11.2024
    Faktúra 3241077 čistiace prostriedky 369,15 s DPH 62024 12.11.2024 Šuchterová s.r.o. Materská škola Anna Bořiková riaditeľka školy 15.11.2024 15.11.2024
    Faktúra 2400072 výtvarný materiál pre deti 571,69 s DPH 72024 21.11.2024 FAMEXA r s.r.o. Materská škola Anna Bořiková riaditeľka školy 21.11.2024 21.11.2024
    Faktúra 2500085 kancelárske potreby na šk.rok 2025/2026 172,90 s DPH 182025 03.12.2025 FAMEXA r s.r.o. Materská škola Anna Bořiková riaditeľka školy 04.12.2025 05.12.2025
    Faktúra 235000622 didaktické pomôcky pre deti MŠ 549,60 s DPH SK4000062013 21.09.2023 INTERIÉR INVEST s.r.o. Materská škola Anna Bořiková riaditeľka školy 22.09.2023 27.09.2023
    Faktúra 3241209 čistiace prostriedky 209,80 s DPH 82024 17.12.2024 Šuchterová s.r.o. Materská škola Anna Bořiková riaditeľka školy 18.12.2024 18.12.2024
    Faktúra 20250485 autobus na exkurziu do envirocentra Sosna 150,00 s DPH 32025 15.04.2025 UNIBUSS s.r.o. Materská škola Anna Bořiková riaditeľka školy 23.05.2025 27.05.2025
    Faktúra 20250008 vzdelávacia aktivita pre deti MŠ, pre kt. je PPV povinné 465,00 s DPH 142025 13.11.2025 MAC Academy s.r.o. Prešov Materská škola Anna Bořiková riaditeľka školy 27.11.2025 27.11.2025
    Faktúra 192025 exkurzia do envirocentra Sosna 112,00 s DPH 22025 15.04.2025 SOSNA o.z. Materská škola Anna Bořiková riaditeľka školy 27.05.2025 18.04.2025
    Faktúra 622025131 gymnastický fitnes výcvik pre deti 2 880.00 s DPH 12025 01.04.2025 ŠK UNI Košice, o.z., Tréningové centrum Kalimero Materská škola Anna Bořiková riaditeľka školy 02.06.2025 04.04.2025
    Faktúra 9202552 exkurzia do envirocentra - Klimapark Kysak 31,00 s DPH 92025 10.11.2025 Škola v prírode Kysak Materská škola Anna Bořiková riaditeľka školy 11.11.2025 13.11.2025
    Faktúra 2025000080 edukačný koncert pre deti MŠ 58,00 s DPH 42025 26.05.2025 Hreha Ľubomír - Ujo Ľubo Materská škola Anna Bořiková riaditeľka školy 10.06.2025 11.06.2025
    Faktúra 20251295 autobus na exkurziu do envirocentra - Klimapark Kysak 209,10 s DPH 82025 11.11.2025 UNIBUSS s.r.o. Materská škola Anna Bořiková riaditeľka školy 13.11.2025 13.11.2025
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | >> zobrazené záznamy: 1-20/75

  • Fotogaléria

    • zatiaľ žiadne údaje